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编稿时间： 2022-01-29 19:06 来源：市卫健委

bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用中医医院2022年度

单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用中医医院始建于1958年，是一家大型综合性三甲中医院，职能职责为医疗服务、科研、教学。

（二）机构设置

设有临床科室32个，医技科室9个，其中岳阳张氏正骨为全国十三大中医骨伤学术流派之一；推拿科为华中地区国家区域推拿诊疗中心、国家卫健委重点临床专科、国家中医药管理局重点临床学科和重点专科；肿瘤科、糖尿病科、治未病中心为国家中医药管理局重点专科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2022年本单位收入预算42264万元，其中，一般公共预算拨款264万元，事业收入42000万元。

本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”

收入较去年增加2264万元，主要是因为因为事业收入的增长。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算42264万元，其中，工资福利支出18826万元，一般商品和服务支出22680万元，对个人和家庭的补助494万元，项目支出264万元。支出较去年增加万元，其中基本支出增加2267.6万元，项目支出减少3.6万元，其中基本支出较上年增加主要是因为业务规模扩大，项目支出减少主要是因为减少一项租赁成本。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算42264万元，其中，工资福利支出18826万元，占支出预算的44.54%；对个人和家庭的补助494万元，占支出预算的1.17%；公用支出22680万元，占支出预算的53.66%；项目支出264万元，占支出预算的0.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为42000万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为264万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出264万元，主要用于补贴业务工作、开展教学活动、中医药特色专科等方面；

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。”

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款22680万元，比上一年增加484万元，增加2.18%。主要原因是业务规模扩大

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数26万元，其中，公务接待费26万元，上一年减少0万元，降低0%

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算32万元，拟召开2次会议，人数1300人，内容为职代会、员工大会；培训费预算102万元，拟开展12次培训，人数1200人，内容为三基培训、中医药知识讲座、业务技能交流、医联体建设等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额6060万元，其中工程类0万元，货物类1928万元，服务类4132万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆10辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备35台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为42264万元，其中，基本支出42000万元，项目支出264万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。