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中心血站-2022年单位预算公开说明

编稿时间： 2022-01-29 19:05 来源：市卫健委

bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用中心血站2022年度

单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出总表（分类）

五、支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、单位整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用红十字会中心血站主要负责全市无偿献血、献髓（白血病造血干细胞配型）工作的宣传、健教、回访及临床用血的采集、检测（含艾滋病、丙肝检测）、制备、储存、供应、质控及无偿献血用血报销等工作。担负着全市医疗机构及湘雅附一医院（部分）每年临床供血近60吨（采血超20吨）的重担。通过多年的建设与发展，现已成为集采血、供应、检验、质控、宣传招募、志愿服务及输血科研于一体的综合性公益性采供血卫生单位。

（二）机构设置

bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用红十字会中心血站建于1988年，是bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用卫生健康委下属副处级公益一类卫生单位，经费渠道为差额拨款（实际上自收自支），收支两条线管理。2000年起与市人民政府献血办公室合署办公，设有办公室、党委办、财务科、行风监察室等7个服务科室和献血管理科、供血管理科、检验科、业务质管科等7个业务科室，在全市设有固定和流动采血点14个，储血点21个。在岗干部职工138人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算7956.34万元，其中，一般公共预算拨款7956.34万元。收入较去年增加960万元，主要是因为采供血量增长，收入增长。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算7956.34万元，其中卫生健康支出7956.34万元。支出较去年增长960万元，主要是因为采血量增长，采血耗材、检测费、存储等费用相应增长。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算7956.34万元，其中，其中，卫生健康科目支出7956.34万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1325.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为6630.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、资本性支出。其中：业务工作经费支出6626.39万元，主要用于献血者宣传招募、血液采集、分离、储存、运输等方面；按项目管理的工资福利支出4.42万元。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款91.21万元，比2021年增加9.05万元，增加11.02%。主要原因是采血量增长，采血耗材、检测试剂、存储费等相应增长。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，2021年“三公”经费预算数137万元，其中，公务接待费30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费107万元（其中，公务用车购置费70万元，公务用车运行费35万元）。本年度“三公”经费预算比上年度下降明显。

（三）一般性支出情况

本单位2022年度未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额5136万元，其中工程类0万元，货物类5136万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，采血及送血车12辆。单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备7台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7956.34.34万元，其中，基本支出1325.53万元，项目支出6630.81万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。