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2022年度单位预算
目录
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策,拟订全市卫生计生综合监督执法工作规划、 年度计划,并负责组织实施。
2、负责管理权限内卫生、计划生育的综合监督执法和 稽查的具体工作;对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和监督检查。
3、负责全市卫生、计划生育大案要案和跨区域案件的 依法查处。
4、负责组织与指导全市开展对各类医疗机构(含中医 医疗机构)、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督和执法,牵头开展全市非法行医、非法采供血的专项整治工作。
5、负责组织与指导全市开展对母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督和执法;组织与指导全市开展人类辅助生殖技术、专项诊疗技术、人类精子库的监督和执法;组织和督办全市计划生育重大案件、利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定以及非医学需要的选择性别的人工终止妊娠(以下简称“两非”)案件的依法查处;对全市社会抚养费征收行为进行监督。
6、负责组织与指导全市开展对公共场所卫生、学校卫 生、生活饮用水卫生、消毒卫生、职业卫生、放射卫生及传染病防治的监督和执法。
7、负责对疾病预防控制机构、医疗机构、采供血机构的传染病防治工作进行监督检查;对消毒产品及涉及饮用水卫生安全的产品进行监督检查;对传染病菌种、毒种和传染病监测样本管理情况进行监督检查。
8、开展食品安全标准的跟踪评价和宣传培训。
9、受理有关卫生和计划生育的举报投诉,依法对举报投诉、有关部门移送、上级交办的卫生计生违法案件进行查处。
10、承担国家和省交办的卫生计生综合监督执法抽检任 务,组织实施全市卫生计生综合监督执法抽检工作。
11、负责市级卫生计生综合监督信息网络平台的建设、运行与管理,组织实施本行政区域内卫生计生综合监督执 法信息的汇总、核实、分析、报告。
12、参与市级重大活动的卫生保障工作。
13、组织实施全市卫生计生综合监督执法人员的培训。
14、承办市卫健委交办的其他事项。
(二)机构设置
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用卫生计生综合监督执法局设11个内设机构(副科级):办公室、综合科、人事科(加挂老干科)、财务科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、计划生育监督科、放射与职业卫生监督科、学校与公共场所卫生监督科、传染病防治与饮用水卫生监督科(加挂食品安全科)、稽查与信息科。
二、部门预算单位构成
本单位是隶属于市卫生健康委的二级机构,纳入2022年部门预算编制范围的包括:bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用卫生计生综合监督执法局一家单位。
三、单位收支总体情况
我单位2022年部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件中相应表格均为空表。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括办案费、执法经费等专项经费。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算664.04万元,其中,一般公共预算拨款664.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。)收入较去年增加215.26万元,主要是因为2022年将工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排绩效平安建设奖等其他运转类项目纳入了预算。
(二)支出预算
2022年本单位支出预算664.04万元,其中,社会保障和就业支出42.83万元,卫生健康支出592.14万元,住房保障支出29.06万元。支出较去年增加215.26万元,其中基本支出增加13万元,项目支出增加202.26万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2022年的其他交通费用(车补)按全额编报部门预算,以往年度财政预算仅安排了50%,项目支出增加主要是因为2022年将工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排绩效平安建设奖等其他运转类项目纳入了预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算664.04万元,其中,社会保障和就业支出42.83万元,占6.45%;卫生健康支出592.14万元,占89.17%;住房保障支出29.06万元,占4.38%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为441.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为222.96万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出21万元,主要用于公共卫生、卫生监督、综合执法工作、双随机抽检等方面;其他运转类人员经费201.96万元,主要用于工会经费补助、伙食补助、物业服务补助、预安排绩效平安建设奖等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款99.37万元,比上一年增加15.32万元,增加18.23%。主要原因是2022年的其他交通费用(车补)按全额编报部门预算,以往年度财政预算仅安排了50%。
(二)“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数10.5万元,其中公务接待费1.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费9万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元。比上一年减少14.5万元,降低58%,主要原因是节约开支,压减了公车运行费用和公务接待费用。
(三)一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0.6万元,拟召开3次会议,人数65人,内容为拟召开全市卫生综合监督工作会议、全市卫生健康执法案例评查会议、全市综合执法监督工作讲评会等会议;培训费预算1.2万元,拟开展3次培训,人数130人,内容为拟开展全市卫生监督人员员骨干培训、全市案卷评查工作暨业务培训、全市职业卫生放射工作培训等培训;2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额57万元,其中工程类9万元,货物类10.8万元,服务类37.2万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆3辆,均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆。
2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为664.04万元,其中,基本支出441.08万元,项目支出222.96万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
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