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编稿时间： 2022-01-29 19:02 来源：市卫健委

bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用人民医院2022年度

单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用人民医院始建于1902年，是一所集医疗、保健、预防、教学、康复于一体的三级甲等综合性医院。

（二）机构设置

医院实际开放床位1585张，设职能科室31个，临床、医技科室54个。医院现有4个湖南省临床重点专科（骨科、呼吸内科、康复医学科、护理）；9个bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用临床重点专科（骨科、呼吸内科、神经外科、肿瘤科、妇科、儿科、五官科、消化内科、内分泌科）；23个市级专业委员会和13个市级专业质量控制中心依托医院设立。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算102880.00万元，其中，一般公共预算拨款175.00万元，财政专户管理资金260.00万元（纳入专户管理的非税收入），事业单位经营收入102445.00万元。（数据来源见表2）。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、均为空。”）收入较去年增加10091万元，主要是因为业务量的增加。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算102880.00万元，其中，一般公共服务102620.00万元，工资福利支出39658.00万元、一般商品和服务支出62667.00万元、对个人和家庭补助支出295.00万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增加10091.00万元，其中基本支出增加10016万元，项目支出增加75万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为业务量的增加，医院运营成本随着增加，项目支出增加主要是因为非税收入成本减少。

。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算435.00万元，其中，人员支出175.00万元，占40.23%；其他商品服务支出科目支出260.00万元，占59.77%（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为175.00万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为260.00万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出260.00万元，主要用于主要用于停车收费和实习培训等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元（数据来源见表13），本单位上年机关运行经费也为0万。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。上一年三公经费预算数也为0万元。

（三）一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额14076.84万元，其中工程类3807万元，货物类5700.34万元，服务类4569.50万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆14辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备120台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为435.00万元，其中，基本支出175.00万元，项目支出260.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。