填报单位(盖章): bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用社会福利院 单位负责人:成常红
部门基本信息
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预算单位
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bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用社会福利院
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绩效管理
联络员
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李超
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联系电话
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15173095951
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人员编制数
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43
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实有人数
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27
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部门职能
职责概述
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提供收养服务,弘扬救助精神,孤儿与弃婴收养,家庭无力照管残疾儿童收养,“三无”老人收养,老人自愿有偿收养,收养对象的康复治疗。
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单位年度收入预算(万元)
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收入合计
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公共财政拨款
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政府性基金拨款
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非税收入拨款
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其他拨款
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675.43
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675.43
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单位年度支出预算(万元)
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支出合计
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基本支出
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项目支出
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675.43
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307.53
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367.9
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其中
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三公经费预算(万元)
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合计
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公务用车运行和购置费
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因公出国(境)费
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公务接待费
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0
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0
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0
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0
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部门整体支出绩效目标
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减少留守老人的数量,维护社会稳定。
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年度绩效指标部门整体支出
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
(预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)
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数量指标
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床位达入住率
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入住率达80%以上
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质量指标
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减少留守老人的数量,维护社会稳定。
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满意率达80%以上
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时效指标
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年度内各项绩效目标
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年度内完成各项绩效目标
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成本指标
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合理安排支出成本
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总成本不超过675.43万元
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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效益指标
(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)
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经济效益
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医养康养老模式形成
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提高医养康养老水平
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社会效益
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爱老、敬老、孝老社会体系建设
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构建爱老、敬老、孝老社会体系
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环境效益
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改善医养环境
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改善收寄养老人疗养环境
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可持续影响
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是否带来长期效益
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长期有效
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服务对象满意度
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老小服务满意度
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服务满意度90%以上
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问题
其他说明的
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审核意见
财政部门
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(盖章)
年 月 日
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bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用社会福利院2022年度老小生活费预算绩效目标表.xlsx