部门基本信息
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预算单位
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bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用康复医院
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绩效管理
联络员
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何习习
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联系电话
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18973019031
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人员编制数
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171
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实有人数
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151
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部门职能
职责概述
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1、为人民身体健康提供医疗康复服务。
2、收治民政“三无”对象及复退军人慢性精神病患者。
3、负责诊治由110、120及救助机构收送的社会流浪精神病人。
4、负责周边地区精神卫生防治、科研、教学、咨询及社区医疗工作。
5、负责治疗患有严重慢性病的返乡复员军人、在乡革命残疾军人。
6、负责治疗在部队立有三等功以上病情特别严重的返乡退伍军人。
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单位年度收入预算(万元)
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收入合计
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公共财政拨款
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政府性基金拨款
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非税收入拨款
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其他拨款
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1135.25
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1025.25
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110
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支出合计
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基本支出
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项目支出
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1135.25
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1135.25
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其中
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三公经费预算(万元)
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合计
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公务用车运行和购置费
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因公出国(境)费
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公务接待费
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9
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9
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年度绩效目标
部门整体支出
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1. 人员类项目总计1005.27万元,其中基本工资611.86万元,国家规定津补贴24.33万元,养老保险163.13万元,工伤保险8.16万元,生育保险4.08万元,医疗保险71.37万元,住房公积金122.35万元,其中住房公积基金为财政代扣,不下拨单位。
2. 公共类项目总计120.08万元,其中下单位工会经费9.79万元,离退休公共经费5.22万元,物业管理费20.95万元,公务用车运行维护费9万元,福利费15.3万元,差旅费1万元,离退休党建经费5.8万元,工会经费财政代扣6.53万元,电费46.5万元。
3. 特定目标类项目9.9万元为流浪精神病人补助。
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年度绩效指标部门整体支出
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
(预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)
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数量指标
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在院病人740余人,负担精神科、老年科、残联救助、优抚巡诊、义诊.心理咨询.美沙酮等人员的救治工作,年出院人次2200余次,门诊就诊人次55000余人次
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在院病人740余人年出院人次2200余次,门诊就诊人次55000余人次
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质量指标
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1.全年安全生产.2按医保要求结算病人费用,3医疗安全质控检测4.严格防疫监测制度5.提升病人满意度
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医保抽检合格率95%防疫监测率100% 病人满意率95%
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时效指标
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1. 按月监测收入进度。
2. 医疗安全生产指标化监测
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平均月度完成94.6万元
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成本指标
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1. 严格控制支出,开源节流
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支出控制1135.25万元
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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效益指标
(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)
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经济效益
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1.预算收入1135.25万元
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1. 预算1135.25万元
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社会效益
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2. 完成流浪精神病人收治救治,2.完成优抚巡诊,义诊3完成美沙酮门诊收治救治工作4.完成社会精神病人救治,老年病人康复治疗工作。5发挥精神科特色做各大院校,厂矿等单位的心理咨询筛查及及时救治工作,提升人们的心理健康水平。
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流浪精神病人50余人次,美沙酮2500余人次,心理康复咨询600人次
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环境效益
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1.完善医院排污处理能力,2完善医疗废物的管理及处理能力,3完善防雷等措施4完善除四害消杀的处理能力。5检测环境噪音处理能力6完善食堂油污排放处理能力
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污水处理达标,医疗废物处理达标,完成防雷检测,四害消杀,环境检测达标
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可持续影响
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医院承担了社会精神病人、老年康复病人、流浪精神病人、美沙酮救助病人、优抚巡诊病人、心理亚健康人群等多种社会人群的救治工作,在一定程度上缓解了社会矛盾,提升了人们的整体幸福感。在以后的工作中将持续提升自身的救治水平,扩大救治人群,是的能为更多有需要的人群提供及时的救治及帮助。进一步提升整体社会职能。
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全年收治住院人数2500余人次,美沙酮门诊救助人次2500余人次,门诊就诊人次55000人次,优抚巡展200余人次,心理咨询门诊人次300余人次,住院治疗400余人次
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服务对象满意度
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病人满意度
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95%
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问题
其他说明的
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审核意见
财政部门
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(盖章)
年 月 日
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