2021年度
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局概况
一、部门职责
(一)贯彻落实有关住房和城乡建设的法律法规、规章和 政策;拟订住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案、规范 性文件;研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革 方案和中长期规划及年度计划并组织实施;牵头组织推进城市 智慧化建设和新型城市化发展战略;组织推进行业诚信体系建 设和管理;负责市本级住房和城乡建设行政执法工作;负责监督指导各县市区住房和城乡建设行政执法工作;负责编制城市 建设行业专业规划;负责住房和城乡建设行业综合统计;指导 和协调各县市区住房和城乡建设管理工作。
(二)负责全市市政基础(公用)设施建设的行业管理和 城建计划;牵头负责城市地下管线建设统筹和数据管理;负责住宅专项维修资金缴存管理和城市基础设施建设配套费的征收管理。
(三)建立和完善住房保障体系，研究拟订全市住房保障政策并监督实施;指导监督全市住房保障工作;拟订全市住房 (含保障性住房)发展规划及年度计划并监督实施;会同相关部门做好政府有关住房保障专项资金安排和资金监管工作;指导监督保障性住房建设、运营、管理;组织指导城市、国有工矿棚户区改造和老旧小区改造工作。
(四)负责全市房地产市场监督管理，规范房地产市场秩 序。负责权限内房地产开发企业资质认定;负责商品房屋预售 许可、销售管理和房屋交易管理;负责房产测绘及成果应用的 监督管理;监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业 管理市场、房地产中介服务市场和房屋租赁市场;监督管理国有土地上房屋征收与补偿、城市房屋白蚁防治工作;负责危旧 房屋的安全鉴定和行业管理工作。
(五)负责全市建筑市场监督管理。负责全市建设工程招
标投标监管和备案工作;负责建筑施工、装饰装修、工程监理、 造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和商品混凝土生产等 行业的监管;按照规定权限负责全市建筑业、工程监理、检验检测、商品混凝土、预拌砂浆、装饰装修等企业及其相关中介 组织的资质和从业人员资格管理，对商品混凝土、预拌砂浆生产、销售、使用过程中的违法违规行为进行行政处罚;负责建筑工程施工许可；负责房屋建筑和市政基础设施工程公开招标项目的招标控制价备案、工程造价管理。
(六)负责全市房屋建筑和市政基础设施的工程质量、安 全生产、文明施工的监督管理。贯彻执行工程建设标准;制定 建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行;负责中 心城区(含城陵矶新港区，下同)建设工程施工现场质量安全 管理;牵头组织建设工程项目联合验收备案;按照规定权限负 责建筑施工企业安全生产许可证和安管人员资格的管理;负责 建筑起重机械特种作业操作资格管理;参与建设工程质量、安 全事故的调查处理。
(七)负责建设工程消防设计审查、消防验收及竣工验收 消防备案、抽查工作;按照法定职权负责消防行政执法工作， 对建设工程消防设计审查验收过程中的违法违规行为进行行政处罚。
(八)负责绿色建筑、建筑节能和建设科技成果应用推广。
组织实施建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、可再生能源建筑 等重点项目和示范工程;指导行业企业技术中心建设和绿色建 材、新型墙体材料、散装水泥、机制砂石的推广应用工作;推 广实施工程建设标准和工法;负责对粘土砖的生产销售使用、 散装水泥及水泥制品的生产销售使用、现场搅拌混凝土和砂 浆、绿色建筑、装配式建筑等违法违规行为进行行政处罚;指导住宅产业化工作。
(九)负责全市建设工程勘察设计市场的监督管理。负责 全市政府投资项目的房屋建筑、市政基础设施工程初步设计方 案及概算审查、概算变更管理，参与工程预算、结算管理;负 责建设工程施工图设计文件审查备案;负责全市建设工程勘察 设计行业的监督管理。
(十)负责村镇建设的指导和历史文化名城(镇、村)保 护的监督管理。参与城乡一体化建设工作;组织编制历史文化 名城(镇、村)专项规划、历史文化街区和历史风貌保护区专 项规划，并监督实施;负责本市建设项目的档案收集、保管和 利用工作;负责指导全市农村危房改造和乡镇污水设施建设运 营管理。
(十一)负责城市供水、排水和海绵城市建设的监督管理。 负责全市供水用水行业管理和污水处理监督管理;参与城市给 水用水工程的论证、审查和验收;负责全市雨水管道、污水管道、泵站、污水处理设施的建设、管理、运维和调度工作;牵 头负责城市生活污水污染防治和黑臭水体治理工作;负责污水 处理特许经营管理;负责对排水户排放污水的水质等是否符合 规定进行审查;负责拟订和执行海绵城市建设设计标准的监督 管理;负责海绵城市建设的监督指导。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据市编委岳编办发[2020]28号文件核定，我局内设科室21个，所属执法机构和事业单位18个。
内设科室分别是办公室、 人事科、计财审计科、、政策法规科、综合管理科、信访科（市治理拖欠农民工工资办公室）、行政审批科、计划统计科（新型城镇化办公室）、城市建设管理科（市海绵城市建设管理科）、勘察设计管理科、建设工程招标投标管理办公室、质量安全管理科（市建设工程监理管理办公室）、房屋管理科、建设市场管理科、建筑节能与科技科、工程技术科、村镇建设管理科、供排水管理科、住房保障管理科、房地产市场监管科、房地产开发管理科。
机关党委、机关纪委按章程设置，住房建设工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。
所属执法机构和事业单位分别是市城市建设档案馆、市建设工程质量安全监督站、市房地产市场服务中心、市国有土地房屋征收中心、市绿色建筑产业发展服务中心、市城市建设科学研究中心、市建设工程造价站、市住房和城乡建设局信息中心、市污水处理监督中心、市城市提质改造中心、市城建项目管理中心、市建筑市场服务中心、市物业管理服务中心、市白蚁防治所、市建设工程质量检测中心、市建设工程监察支队。
（二）决算单位构成。
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：
1. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局本级(含市城市提质改造中心和市住房和城乡建设局信息中心2个非独立核算的下属单位)
2. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用城市建设档案馆
3. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用建设工程质量安全监督站
4. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用污水处理监督中心
5. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用建设工程造价站
6. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用建设工程质量检测中心
7. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用建筑市场服务中心
8. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用建设工程监察支队
9. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用绿色建筑产业发展服务中心
10. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用国有土地房屋征收中心
11. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用房地产市场服务中心
12. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用城市建设科学研究中心
13. bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用城建项目管理中心
第二部分
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局
2021年度部门决算表
（见附表）
第三部分
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计17366.76万元，与上年相比，减少9946.2万元，减少36.42%。主要是因为：1.一般公共预算财政拨款减少，主要为局本级项目资金安排减少；2.政府性基金预算财政拨款减少，主要为本年度未安排市国有土地房屋征收中心项目资金；3.其他收入减少，主要是因为市施工图审查中心改制。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计11957.34万元，其中：财政拨款收入11454.21万元，占95.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6万元，占0.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入497.13万元，占4.16%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计16852.95万元，其中：基本支出7450.43万元，占44.21%；项目支出9402.51万元，占55.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计16221.54万元，与上年相比，
减少6992.8万元，减少30.12%。主要原因是:1.一般公共预算财政拨款减少，主要为局本级项目资金安排减少；2.政府性基金预算财政拨款减少，主要为本年度未安排市国有土地房屋征收中心房屋征收还建建设项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出14845.4万元，占本年支出合计的88.09%。与上年相比，财政拨款支出增加797万元，增长5.68%,主要原因是主要原因是使用上年结余资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出14845.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.96万元，占2.57%；科学技术（类）支出3万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出403.71万元，占2.72%；卫生健康（类）支出143.22万元，占0.96%；节能环保（类）支出2016.83万元，占13.59%；城乡社区（类）支出7271.18万元，占48.98%；资源勘探工业信息等（类）支出3079.06万元，占20.74%；住房保障（类）支出322.77万元，占2.17%；其他（类）支出1223.66万元，占8.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为6925.28万元，支出决算为14845.4万元，完成年初预算的214.37%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80.06万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排市绿色建筑产业发展服务中心2021年综合绩效考评奖励、综治考核奖励、和第13个月工资。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为282万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排局本级经济适用住房货币补贴。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为13.93万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的142.86%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排局本级促进经济发展及“四个十条”奖励经费。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排局本级省制造强省专项资金（真抓实干成效明显地区奖励和验收项目资金）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致无差异。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为308.43万元，支出决算为308.43万元，完成年
初预算的100%，决算数与预算数一致无差异。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，决算数大于预算
数的主要原因是财政追加安排局本级企业离休干部人员经费。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.84万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排局本级抚恤金。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为26.06万元，支出决算为26.06万元，完成年初
预算的100%，决算数与预算数一致无差异。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为52.03万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致无差异。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为91.19万元，支出决算为91.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致无差异。
12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2016.83万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级使用上年结转的长江经济带绿色发展专项资金。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排局本级上年存量资金和建设工程质量检测中心使用上年结余。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3699万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排局本级求索西路和四中人行天桥项目资金。
15、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为1664万元，支出决算为1289.94万元，完成年初预算的77.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目本年度未达支付进度。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为367.29万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排市污水处理监督中心羊角山垃圾渗透滤液处理、桃花源污水处理、南津港污水厂提质等项目资金。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1829.65万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排年终绩效考核奖励、平安建设奖励和物业补贴。
18、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排市绿色建筑产业发展服务中心经费缺口。
19、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运
行（项）。
年初预算为2551.41万元，支出决算为2374.24万元，完成
预算的93.06%，决算数小于预算数的主要原因是市国有土地房屋征收中心年末非税征收成本指标下达较晚。
20、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为58.8万元，支出决算为55.96万元，完成预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
21、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。
年初预算为1068.27万元，支出决算为595.74万元，完成预算的55.77%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位部分非税收入执收成本于年末下达较晚。
22、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排国有企业退休干部年末帮扶解困资金。
23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为322.08万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级利用上年结余支付老旧小区改造工程款。
24、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为1.23万元，支出决算为0.69万元，完成预算的56.1%，决算数小于预算数的主要原因是市房地产服务中心工伤保险实际发生数减少。
25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1223.66万元，决算数大于预算数的主要原因是利用上年结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6534.69万元，其中:人员经费
5208.18万元，占基本支出的79.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1326.5万元，占基本支出的20.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.16万元，支出决算为24.82万元,完成预算的88.14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未作出国（境）公务安排。与上年相比无增减变化，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作出国（境）公务安排。
公务接待费支出预算为6.16万元，支出决算为5.51万元,完成预算的89.45%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比基本持平，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务用车购置安排。与上年相比无增减变化，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务用车购置安排。
公务用车运行维护费支出预算为22万元，支出决算为19.3万元,完成预算的87.73%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加5.24万元，增长37.31%,增长的主要原因是部分上年度公务用车维修费和司机安全奖励延迟至今年支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.51万元，占22.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.3万元，占77.8%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.51万元，其中：其他国内公务接待支出5.51万元,全年共接待来访团组60个、来宾564人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为19.3万元，其中： 公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.3万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1063.8万元,年初结转和结余0万元,本年支出1063.8万元,其中：基本支出0万元,项目支出1063.8万元,年末结转和结余0万元,具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1063.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排泓业置业有限公司七中及周边地段棚户区改造项目垫资回报资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出865.05万元。比上年决算数减少970.74万元。降低52.88%，主要原因是：局本级本年度减少对下属单位的支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费14.65万元，用于召开全市住房城乡建设工作会议，人数1016人，内容围绕老旧小区改造、房地产市场管理、黑臭水体治理、污水处理、装配式建筑产业链、农村危房改造、工程建设审批改革、农民工工资支付保障、上级来岳督查调研等重点工作；开支培训费0.67万元，用于开展机关干部培训，人数8人，内容为党校培训和入党积极分子培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额787.38万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出135.2万元；政府采购服务支出652.18万元；授予中小企业合同金额115.18万元，占政府采购支出总额的14.63%。
其中：授予小微企业合同金额19.41万元，占授予中小企业合同金额的16.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.66%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局共有车辆9辆。其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台（套），单位价值100万元(含)以上专用设备1台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用财政局关于做好2022年度预算绩效目标编审工作的通知》（岳财预〔2021〕165号）要求,我单位科学确定全年绩效目标，将绩效管理融入预算编制、执行全过程。2021年度整体绩效目标是：
1、加速推进新型城镇化，提升城乡融合水平和老百姓幸福指数。
2、建立更加完善的城乡环境基础设施建设体制机制。
3、加快推进建筑业行业内部结构优化升级。
4、切实提升服务能力，持续推进“互联网+政务服务”工作。
2021年度本部门绩效任务有效执行，三公经费有效控制，行政效率有效提高。单位紧扣目标任务对部门整体支出全面开展绩效自评，自评率100%，自评综合得分100分，评价等次为优秀。
详情见第五部分附件内容。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
五、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
十二、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十四、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十五、资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十六、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十七、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分 附件
1、2021年度bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局部门决算公开表格
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局.XLS
2、2021年度bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局整体支出绩效评价报告
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用 2021年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局
预算编码 601001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年6月15日
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况 |
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|
联系人 |
余涛 |
联络电话 |
8758009 |
|||||
|
人员编制 |
57 |
实有人数 |
80 |
|||||
|
职能职责概述 |
承担全市住房和城乡建设及管理责任；承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革责任；承担城建计划编制和监管责任；承担工程建设标准体系和工程定额管理责任；承担房地产市场监管责任；承担建筑活动的指导管理责任；承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担城镇减排责任；承担城市供水行政管理责任；承担城市更新责任；承担村镇建设指导管理责任；负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；承担市委、市政府交办的其他事项。 |
|||||||
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年度主要工作内容 |
1、聚焦幸福生活缔造精准发力。坚持以人民为中心，加速推进新型城镇化，提升城乡融合水平和老百姓幸福指数。按照“住得舒适”的要求，进一步加大城市更新力度，开工棚改任务6618户、基本建成4105户，改造老旧小区150个，新开工保障房建设4266套；按照“行得顺畅”要求，加快洞庭大道高架、洛王路大桥、分水垅路等9条城市道路建设，畅通城市内循环；按照“饮得安全”要求，提质改造中心城区供水管网20公里； 2、聚焦绿色环境营造集中发力。建立更加完善的城乡环境基础设施建设体制机制，继续加大城乡污水管网配套力度，不断完善乡镇污水处理设施运行机制，强化各县（市、区）配套措施，积极调动居民群众主动参与。 3、聚焦发展高地打造一线发力。紧扣行业经济高质量发展要求，加快推进建筑业行业内部结构优化升级，引导企业拓展装配式建筑、绿色建筑和无障碍设施建设等发展空间。建立失信惩戒机制，将不良信息纳入建筑市场信用管理体系，全面提升质量安全监管水平。按照“房住不炒”要求，大力推行“一城一策”，优化房地产市场秩序，全力稳房价、稳房市。 4、聚焦城市精品创造持续发力。切实提升服务能力，持续推进“互联网+政务服务”工作，整合单位办事内容，积极与省厅对接，探索高频事项办理“只办一次”。推进“智慧住建”平台建设，实现住建领域数据高效采集、有效整合和安全利用。落实房屋网签网备联网工作，加强与相关部门的数据共享对接。进一步深化“放管服”改革，持续巩固优环境促发展大讨论活动成果，精简办事流程，提升服务效能，实现“马上就办、一次办好”。 |
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|
年度部门（单位）总体运行情况及 取得的成绩 |
2021年，全市住建系统在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督支持下，全面落实“六稳”“六保”要求，履职担当、勇于攻坚，打赢了战疫情、稳增长、优生态、促发展、化风险、惠民生等一场场硬仗，实现了“十四五”良好开局。 1、持续惠民生，民生保障更加有力。一是加大老旧小区改造力度。全年完成老旧小区改造399个，惠及居民 6.8万户。其中，既有住房加装电梯完成313台，超额完成省定任务163台，被省政府评为“真抓实干激励措施”先进城市。岳阳楼区、华容县、南湖新区等地老旧小区改造成绩突出，岳阳楼区、平江县、湘阴县既有住房电梯加装成效显着。二是加大住房保障力度。全年完成棚改清零项目12个199户，新开工棚户区改造6618户，开工建设公共租赁住房4266套，新分配公租房1789户，发放公租房补贴15233户、2334.3万元。临湘市、岳阳县等地住房保障有力，受到省厅表彰。三是加大农村住房安全监管力度。排查房屋85.96万户，整治安全隐患3227户，改造农村危房3577户；免费编印6000册《bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用农村自建房施工质量安全指导手册》发放到群众手中，受到省厅领导肯定并在全省推介。华容县农村危房改造被省厅通报表彰。 2、聚焦提品质，生态环境明显改善。坚持绿水青山就是金山银山，严格履行“一江碧水”守护之责。一是突出提质增效工程。中心城区PPP一期项目，累计完成投资约47.43亿元，新建排水主管网107.29公里、雨污分流改造426.17公顷。二是突出城镇污水处理。全市94座乡镇污水处理设施建设项目全部建成并通水运行，顺利通过了省厅对我市所有乡镇全覆盖现场核查验收，实现了乡镇污水处理设施全覆盖。临湘市城乡环境基础设施建设获省政府“真抓实干”激励措施奖，岳阳县、华容县等地乡镇污水处理卓有成效，湘阴县、平江县水环境治理工作均取得了优异成绩。 3、突出抓项目，城市建设全面提速。一是争资争项有力度，争得农村危房改造补助资金6340万元；申报保障性安居工程项目建设规模41.86亿元;中央和省级下达专项资金5.1亿元。争项争资规模和到位资金额度，均居全省前列。二是海绵城市创建有突破，成功申报“2021年系统化全域推进海绵城市建设示范城市”，获得专项奖补资金10亿元，是湖南唯一获此殊荣的城市。三是市政设施建设有成效，西环线、曾家庄路、虎形山路先后建成通车。投资17.52亿元的西环线拉通后，有效缓解了老城区交通“肠梗阻”现状。完成中心城区供水管网改造24.31公里，新建、改造二次供水泵房18个。临湘市、屈原管理区供水安全保障有力，岳阳楼区、经开区、南湖新区、云溪区、君山区、临港新区等地，圆满完成了15条背街小巷改造任务。 4、致力稳增长，产业经济不断做强。一是壮大建筑业。建筑业四上企业培育入库37家，支持8家企业成功晋升施工总承包一级资质，bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公路桥梁基建总公司晋升公路工程施工总承包特级资质。全年完成建筑业产值685.63亿元，同比增长12.76%，实现税收32.08亿元，超市定任务1.86亿元，同比增长17.62%。二是稳控房地产业。坚守“房住不炒”定位，全年完成房地产投资214.89亿元，房屋销售面积496.97万㎡，税收36.82亿元，均创近年新高。针对恒大资金流动性风险，我们迅速行动，制订了恒大项目“一楼一策”工作方案，成立工作专班并设立6个工作组，按照法治化原则、市场化原则，扎实开展工作，推动项目及时复工，有效化解了市场风险，维护了社会稳定。三是推进装配式建筑业。全年装配式建筑龙头企业和重点企业完成产值54.24亿元，同比增长8.97%；全产业链（包括房地产业、建筑业、建材业、装饰装修业、建筑装备制造业等）完成产值720亿元；全市产业链规模以上企业达到200余家，基本形成了全产业链上中下游相互支撑的配套体系。湘阴县建筑节能与科技管理获省厅表彰，汨罗市、临湘市绿色建筑和装配式建筑均取得了可喜成绩。 5、着眼增活力，营商环境持续优化。在全省率先实施放宽施工许可办理的工程投资额和建筑面积限额标准，“区域评估+告知承诺制”“三位一体督查机制”“规划土地分期验收机制”3项改革措施被纳入全省改革经验。在全省率先试点“两设合一”“两审合一”改革，建设工程领域改革走在全省前列。出台《进一步优化工程规划和土地分期核实核验的工作方案（试行）》文件，有效解决了分期开发楼盘不能及时交房和拿不动产证的难题；通过重构服务体系、流程再造、机制创新，全力落实水电气网联动报装“一件事一次办”改革；在全省首创帮办代办政府购买服务，为企业提供“保姆式”的贴心服务。 6、坚定守底线，安全生产平稳可控。一是安全目标“零事故”。时刻紧绷安全生产这根弦，压实压细各方责任，确保了住建领域较大及以上质量安全“零事故”。二是安全工作“零缝隙”。始终坚持管行业必须管安全，做到了一把手首位制、党组成员联责制、行业内部联动制，坚持安全生产无缝隙。三是安全责任“零容忍”。加强质安监管，确保了住建领域质量安全整体平稳，全市在建项目468个，整体安全生产形势平稳向好。同时，把好了项目初步设计、施工图、消防设计审查关，强化了勘察设计事中事后监管，并推动标后稽查常态化。汨罗市工程招投标和稽查工作获省厅表彰。 过去的一年，是党和国家历史上具有重要里程碑意义的一年，也是全市住建系统接续奋斗、难中求成的一年，文明创建、名村名镇、监理检测、城建档案、白蚁防治、岗位培训、房屋征收、行业统计和工青妇、老干、机关保障、综合调研等工作，不断创新，均取得了新的成绩，为岳阳“三区一中心”建设交出了一份高质量发展的优异答卷。这些成绩的取得是市委、市政府正确领导的结果，是市人大、市政协及相关部门大力支持的结果，是全市住建系统团结拼搏、积极作为的结果。对此，我们深表敬意，永远铭记。 |
|||||||
|
二、部门（单位）收支情况 |
||||||||
|
年度收入情况（万元） |
||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： |
||||||
|
上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
||||
|
局机关 |
11944.73 |
4140.63 |
6731.72 |
1063.80 |
0 |
8.58 |
||
|
市建工质安站 |
1397.80 |
91.98 |
913.04 |
0 |
0 |
392.78 |
||
|
市建筑市场服务中心 |
253.13 |
128.46 |
63.60 |
0 |
44.37 |
16.70 |
||
|
市建工造价站 |
209.82 |
3.65 |
206.17 |
0 |
0 |
0 |
||
|
市污水处理监督 中心 |
577.73 |
159.85 |
417.88 |
0 |
0 |
0 |
||
|
市城建档案馆 |
480.9 |
9.52 |
471.38 |
0 |
0 |
0 |
||
|
市绿色建产业发展服务中心 |
199.13 |
15.93 |
168.30 |
0 |
0 |
14.90 |
||
|
国有土地房屋征收中心 |
478.65 |
306.09 |
157.30 |
0 |
0 |
15.26 |
||
|
开发服务中心 |
244.96 |
18.96 |
226.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
市城建项目管理中心 |
178.29 |
0 |
150.29 |
0 |
0 |
28.00 |
||
|
市建设工程质量检测中心 |
594.41 |
234.09 |
360.32 |
0 |
0 |
0 |
||
|
局机关及二级机构汇总 |
15965.14 |
4875.07 |
9505.68 |
1063.80 |
44.37 |
476.22 |
||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
|||||
|
基本 支出 |
其中： |
项目支出 |
当年 结余 |
累计 结余 |
||||
|
人员支出 |
公用支出 |
|||||||
|
局机关 |
11435.15 |
2793.54 |
1899.51 |
894.03 |
8641.61 |
-3631.05 |
509.58 |
|
|
市建工质安站 |
1386.49 |
1329.49 |
1234.06 |
95.43 |
57 |
11.31 |
11.31 |
|
|
市建筑市场服务中心 |
253.13 |
200.62 |
174.43 |
26.19 |
52.51 |
1.4 |
1.4 |
|
|
市建工造价站 |
209.82 |
132.38 |
165.48 |
44.34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
市污水处理监督 中心 |
577.73 |
344.75 |
297.62 |
47.13 |
232.98 |
0 |
0 |
|
|
市城建档案馆 |
480.90 |
213.04 |
205.19 |
7.85 |
267.86 |
-9.52 |
0 |
|
|
市绿色建产业发展服务中心 |
194.90 |
194.90 |
142.34 |
52.56 |
0 |
4.23 |
4.23 |
|
|
市国有土地房屋征收中心 |
478.65 |
478.65 |
339.70 |
138.95 |
0 |
0 |
0 |
|
|
开发服务中心 |
244.96 |
170.53 |
159.19 |
11.34 |
74.43 |
0 |
0 |
|
|
市城建项目管理中心 |
178.29 |
138.14 |
108.17 |
29.97 |
40.15 |
0 |
0 |
|
|
市建设工程质量检测中心 |
594.41 |
594.41 |
569.42 |
24.99 |
0 |
0 |
0 |
|
|
局机关及二级机构汇总 |
15440.02 |
5996.04 |
4725.69 |
1347.79 |
9366.54 |
-3623.63 |
526.52 |
|
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
||||||
|
公务接待费 |
公务用车 运维费 |
公务用车 购置费 |
因公出国费 |
|||||
|
局机关 |
13.28 |
4.74 |
8.54 |
0 |
0 |
|||
|
市建工质安站 |
4.52 |
0 |
4.52 |
0 |
0 |
|||
|
市建筑市场服务中心 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
市建工造价站 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
市污水处理监督中心 |
3.69 |
0 |
3.69 |
0 |
0 |
|||
|
市城建档案馆 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
市绿色建筑产业发展服务中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
市国有土地房屋征收中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
开发服务中心 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
市城建项目管理中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
市建设工程质量检测中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
局机关及二级机构汇总 |
21.80 |
5.05 |
16.75 |
0 |
0 |
|||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
|||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
|||||||
|
局机关 |
3542.74 |
3542.74 |
0 |
|
||||
|
市建工质安站 |
195.93 |
195.93 |
0 |
|
||||
|
市建筑市场服务中心 |
62.79 |
62.79 |
0 |
|
||||
|
市建工造价站 |
119.45 |
119.45 |
0 |
|
||||
|
市污水处理监督中心 |
2056.35 |
2056.35 |
0 |
|
||||
|
市城建档案馆 |
398.35 |
398.35 |
0 |
|
||||
|
市绿色建筑产业发展服务中心 |
24.37 |
24.37 |
0 |
|
||||
|
国有土地房屋征收中心 |
27.96 |
27.96 |
0 |
|
||||
|
开发服务中心 |
7.99 |
7.99 |
0 |
|
||||
|
市城建项目管理中心 |
19.82 |
19.82 |
0 |
|
||||
|
市建设工程质量检测中心 |
775.98 |
590.58 |
180.80 |
4.60 |
||||
|
局机关及二级机构汇总 |
7231.73 |
7046.33 |
180.80 |
4.60 |
||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
||||||
|
任务1：加速推进新型城镇化，提升城乡融合水平和老百姓幸福指数。 任务2：建立更加完善的城乡环境基础设施建设体制机制。 任务3：加快推进建筑业行业内部结构优化升级。 任务4：切实提升服务能力，持续推进“互联网+政务服务”工作。 |
一是加大老旧小区改造力度。全年完成老旧小区改造399个，惠及居民 6.8万户。其中，既有住房加装电梯完成313台，超额完成省定任务163台，被省政府评为“真抓实干激励措施”先进城市。岳阳楼区、华容县、南湖新区等地老旧小区改造成绩突出，岳阳楼区、平江县、湘阴县既有住房电梯加装成效显着。二是加大住房保障力度。全年完成棚改清零项目12个199户，新开工棚户区改造6618户，开工建设公共租赁住房4266套，新分配公租房1789户，发放公租房补贴15233户、2334.3万元。临湘市、岳阳县等地住房保障有力，受到省厅表彰。三是加大农村住房安全监管力度。排查房屋85.96万户，整治安全隐患3227户，改造农村危房3577户；免费编印6000册《bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用农村自建房施工质量安全指导手册》发放到群众手中，受到省厅领导肯定并在全省推介。华容县农村危房改造被省厅通报表彰。四是突出提质增效工程。中心城区PPP一期项目，累计完成投资约47.43亿元，新建排水主管网107.29公里、雨污分流改造426.17公顷。五是突出城镇污水处理。全市94座乡镇污水处理设施建设项目全部建成并通水运行，顺利通过了省厅对我市所有乡镇全覆盖现场核查验收，实现了乡镇污水处理设施全覆盖。临湘市城乡环境基础设施建设获省政府“真抓实干”激励措施奖，岳阳县、华容县等地乡镇污水处理卓有成效，湘阴县、平江县水环境治理工作均取得了优异成绩。六是争资争项有力度，争得农村危房改造补助资金6340万元；申报保障性安居工程项目建设规模41.86亿元;中央和省级下达专项资金5.1亿元。争项争资规模和到位资金额度，均居全省前列。七是海绵城市创建有突破，成功申报“2021年系统化全域推进海绵城市建设示范城市”，获得专项奖补资金10亿元，是湖南唯一获此殊荣的城市。八是市政设施建设有成效，西环线、曾家庄路、虎形山路先后建成通车。投资17.52亿元的西环线拉通后，有效缓解了老城区交通“肠梗阻”现状。完成中心城区供水管网改造24.31公里，新建、改造二次供水泵房18个。临湘市、屈原管理区供水安全保障有力，岳阳楼区、经开区、南湖新区、云溪区、君山区、临港新区等地，圆满完成了15条背街小巷改造任务。九是壮大建筑业。建筑业四上企业培育入库37家，支持8家企业成功晋升施工总承包一级资质，bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公路桥梁基建总公司晋升公路工程施工总承包特级资质。全年完成建筑业产值685.63亿元，同比增长12.76%，实现税收32.08亿元，超市定任务1.86亿元，同比增长17.62%。十是稳控房地产业。坚守“房住不炒”定位，全年完成房地产投资214.89亿元，房屋销售面积496.97万㎡，税收36.82亿元，均创近年新高。针对恒大资金流动性风险，我们迅速行动，制订了恒大项目“一楼一策”工作方案，成立工作专班并设立6个工作组，按照法治化原则、市场化原则，扎实开展工作，推动项目及时复工，有效化解了市场风险，维护了社会稳定。十一是推进装配式建筑业。全年装配式建筑龙头企业和重点企业完成产值54.24亿元，同比增长8.97%；全产业链（包括房地产业、建筑业、建材业、装饰装修业、建筑装备制造业等）完成产值720亿元；全市产业链规模以上企业达到200余家，基本形成了全产业链上中下游相互支撑的配套体系。十二是深化“放管服”改革。在全省率先实施放宽施工许可办理的工程投资额和建筑面积限额标准，“区域评估+告知承诺制”“三位一体督查机制”“规划土地分期验收机制”3项改革措施被纳入全省改革经验。在全省率先试点“两设合一”“两审合一”改革，建设工程领域改革走在全省前列。 |
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评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：优化房地产市场秩序，全力稳房价、稳房市。 指标2：进一步深化“放管服”改革，实现“马上就办、一次办好”。 |
1、针对恒大资金流动性风险，我们迅速行动，制订了恒大项目“一楼一策”工作方案，成立工作专班并设立6个工作组，按照法治化原则、市场化原则，扎实开展工作，推动项目及时复工，有效化解了市场风险，维护了社会稳定。 2、在全省率先实施放宽施工许可办理的工程投资额和建筑面积限额标准，“区域评估+告知承诺制”“三位一体督查机制”“规划土地分期验收机制”3项改革措施被纳入全省改革经验。在全省率先试点“两设合一”“两审合一”改革，建设工程领域改革走在全省前列。 |
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数量指标 |
指标1：棚改基本建成4105户、老旧小区改造150个。 |
新开工棚户区改造6618户、老旧小区改造399个。 |
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指标2：9条城市道路建设。 |
西环线、曾家庄路、虎型山路先后建成通车，并完成15条背街小巷改造任务。 |
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指标3：新开工保障房建设4266套。 |
开工建设公共租赁住房4266套。 |
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指标4：提质改造中心城区供水管网20公里。 |
管网改造24.31公里。 |
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指标5：完成乡镇污水处理设施建设项目。 |
全市94座乡镇污水处理设施建设项目建成并通水运行。 |
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时效指标 |
指标1：按计划完成全年工作任务。 |
按时按质全面完成各项任务。 |
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成本指标 |
指标1：全年预算。 |
1、未超预算执行。 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：确保生产和质量安全。 指标2：扶贫攻坚完成危房改造任务。 指标3：加大住房保障力度。 |
1、较大及以上质量安全“零事故”。 2、改造农村危房3577户。 3、新分配公租房1789户，发放公租房补贴15233户、2334.3万元。 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
效益目标 （预期实现的效益） |
经济效益 |
指标1：“两业”投资稳步增长。 指标2：“两业”税收稳步增长。 指标3：争取中央、省级资金。 |
1、全年实现建筑业产值685.63亿元；房地产完成投资214.89亿元。 2、建筑业完成税收32.08亿元；房地产业实现税收36.82亿元。 3、保障性安居工程专项资金5.1亿元，海绵城市建设示范城市奖补资金10亿元。 |
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生态效益 |
指标1：污水系统综合治理。 |
中心城区PPP一期项目新建排水主管网107.29公里、雨污分流改造426.17公顷。 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：社会公众或服务对象满意度。 |
通过对30家企业回访满意度100%。 |
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绩效自评综合得分 |
100 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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许阳春 |
局党组成员 |
市住房和城乡建设局 |
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方 雷 |
财审科科长/高级会计师 |
市住房和城乡建设局 |
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何 蔚 |
财审科副科长/中级会计师 |
市住房和城乡建设局 |
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余 涛 |
财审科副科长 |
市住房和城乡建设局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：余涛
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局2021年度
整体支出绩效评价报告
按照《bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用预算绩效管理实施办法》的要求，我单位对2021年度整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况汇报如下：
一、单位概况
（一）单位基本情况
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局是市人民政府工作部门，正处级行政单位，根据《中共bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用委bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用人民政府关于印发〈bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（岳发[2015]2号）《中共bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用委bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用人民政府关于bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用人民政府机构设置的通知》（岳发〔2015〕3号）文件规定，局机关编制57人，内设机构25个：办公室、人事科、计划财务科、审计科、政策法规科、综合调研室、城市建设管理科、村镇建设管理科、农村危房改造办公室、建设市场管理科、勘察设计管理科、质量安全管理科、建设工程招标投标管理办公室、住房保障管理科、综合管理科、海绵城市建设管理办公室、行政审批办公室、房地产市场监管科、工程技术科、装配式建设发展科、房地产开发经营管理科、房产测绘和交易管理科、信访科、统计科。
（二）主要工作职责
１、承担全市住房和城乡建设及管理责任；负责宣传贯彻执行国家、省、市相关政策、法律法规、规章和规定；拟订我市城乡建设、工程建设、市政公用工程（含城市地下管线、城市轨道交通等）建设和住宅房地产业（含住房保障）、勘察设计咨询业、建筑业等相关的发展战略、中长期规划和年度计划并指导实施；指导县市区住房和城乡建设工作。
2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订保障性住房相关政策并指导实施，编制全市城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责公共租赁房屋的开发建设与管理，指导规范保障性住房的经营管理；负责直管公房的经营修缮维护管理；会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付、安排和监管工作。
3、承担推进住房制度改革责任。拟定全市住房建设规划和住房制度改革政策，指导住房建设和住房制度改革；负责经济适用房、限价房建设管理；负责改制企业存量公房统一管理。
４、承担城建计划编制和监管责任。牵头负责市本级城建计划编制并实施监管；牵头负责城建计划项目的督查考核；牵头负责市政公用工程项目可行性研究、方案审查等工程设计前期工作，负责市政项目库（平台）建设与管理；负责市政公用项目建设监管，参与工程预决算（工程量清单）以及工程变更审查；负责城建档案管理利用。
5、承担工程建设标准体系和工程定额管理责任。负责贯彻执
行工程建设国家标准、地方标准、行业标准和相关管理规定，拟订本行业企业标准和团体标准；监督指导各类工程建设造价、标准定额实施；监督管理全市建设工程发包、承包计价活动和造价咨询市场；发布建设工程人工、材料、机械台班等相关价格信息及其调整系数。
6、承担房地产市场监管责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业发展规划、产业政策和年度计划并指导实施；制定房地产开发、房屋租赁管理、房屋产权交易、建筑房屋测绘管理、房地产中介服务管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿等方面制度并监督执行；负责土地二、三级市场管理。
7、承担建筑活动的指导管理责任。负责全市建设行业企业的资质审核、报批和管理，负责权限内建筑业企业资质审批；负责全市建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、建设工程质量检测和混凝土生产等行业监管；负责建设工程施工许可管理；负责全市无障碍及人性化设施工程建设活动的监督管理。
8、承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责工程质量、安全生产和竣工验收备案等方面政策、规章制度的宣传贯彻和监督组织实施；负责房屋建筑、市政公用工程建设质量安全有关事故调查处理；负责监督组织指导房屋安全管理；负责建设工程竣工验收及备案管理。
9、承担城市科学研究和建设科技应用推广责任。负责全市城市科学研究工作；负责行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行；负责行业新技术、新材料、新工艺研究、应用和推广工作；负责行业信息平台建设，提升行业智能化管理水平。
10、承担城镇减排责任。负责拟订海绵城市建设规划，督促指导全市海绵城市建设、城镇减排建设工作，组织实施中心城区污水处理设施和重大减排项目建设；负责监督指导各县市区污水处理设施、减排项目建设；参与气候适应性城市创建工作。
11、承担城市供水行政管理责任。贯彻实施城市供水用水政策和法律法规，负责全市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制订行业发展计划；参与有关城市供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作；依法查处城市供水用水违法违规行为。
12、承担城市更新责任。组织实施棚户区（旧城）改造和城市综合开发工作；负责市中心城区棚户区（旧城）改造项目库的建设管理；牵头对城市棚户区（旧城）改造项目进行督查考核；指导全市城市“双修”（ 生态修复、城市修补）工作；参与新型城镇化推进工作。
13、承担村镇建设指导管理责任。负责指导和协调小城镇建设；参与小城镇发展经费、计划编制和管理；参与全市建制镇、乡集镇规划编制和审查；指导全市重点镇、示范镇、中心镇、特色镇和美丽村镇等品牌村镇建设，指导传统村落的保护和利用；督促指导村镇污水处理等市政基础设施建设；会同有关部门监督管理历史文化名镇（村）的保护工作；负责指导监督县市区农村危房改造。
14、负责制定行业人才发展规划，加强人才队伍建设和人事管理；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；负责土建工程专业职称资格的组考、报批和执业资格管理有关工作；开展建设行业人才对外交流与合作。
15、承担市委、市政府交办的其他事项。
二、单位整体支出管理及使用情况
（一）单位整体支出规模、使用方向和内容
我单位全年整体总支出15440.02万元，基本支出为5996.04万元，基本支出中人员支出为4725.69万元，公用支出为1347.79万元；项目支出为9366.54万元。
1、整体支出管理情况
2021年，我局严格按照年初预算加强支出管理，所有资金按照用途进行管理使用，无截留挪用等现象，加强事前审批程序，增收节支方面成效显着。进一步提高了资金和资产的使用效益，强化了财务精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了以下工作：
（1）加强预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
（2）加强内部控制制度。制定了《bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局公用经费支出管理办法》、《bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局国有资产管理办法》、《bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局内部审计工作管理办法》等管理制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（3）加强固定资产管理：在全面清理固定资产后，要求资产的配置、使用、保管、处置严格执行相关规定，确保资产的安全使用，杜绝国有资产流失。
2、整体支出使用情况
（1）整体支出情况：支出合计15440.02万元，其中基本支出5996.04万元；项目支出9366.54万元。具体明细如下：
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
|||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
||||
|
基本 支出 |
其中： |
项目支出 |
当年 结余 |
累计 结余 |
|||
|
人员支出 |
公用支出 |
||||||
|
局机关 |
11435.15 |
2793.54 |
1899.51 |
894.03 |
8641.61 |
-3631.05 |
509.58 |
|
市建工质安站 |
1386.49 |
1329.49 |
1234.06 |
95.43 |
57 |
11.31 |
11.31 |
|
市建筑市场服务中心 |
253.13 |
200.62 |
174.43 |
26.19 |
52.51 |
1.4 |
1.4 |
|
市建工造价站 |
209.82 |
132.38 |
165.48 |
44.34 |
0 |
0 |
0 |
|
市污水处理监督 中心 |
577.73 |
344.75 |
297.62 |
47.13 |
232.98 |
0 |
0 |
|
市城建档案馆 |
480.90 |
213.04 |
205.19 |
7.85 |
267.86 |
-9.52 |
0 |
|
市绿色建产业发展服务中心 |
194.90 |
194.90 |
142.34 |
52.56 |
0 |
4.23 |
4.23 |
|
市国有土地房屋征收中心 |
478.65 |
478.65 |
339.70 |
138.95 |
0 |
0 |
0 |
|
开发服务中心 |
244.96 |
170.53 |
159.19 |
11.34 |
74.43 |
0 |
0 |
|
市城建项目管理中心 |
178.29 |
138.14 |
108.17 |
29.97 |
40.15 |
0 |
0 |
|
市建设工程质量检测中心 |
594.41 |
594.41 |
569.42 |
24.99 |
0 |
0 |
0 |
|
局机关及二级机构汇总 |
15440.02 |
5996.04 |
4725.69 |
1347.79 |
9366.54 |
-3623.63 |
526.52 |
（2）“三公经费”支出情况：公用经费实际支出21.80万元，其中：公用接待费5.05万元，公务用车运维费16.75万元，公务用车购置费0万元，因公出国费0万元。
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
|||
|
公务接待费 |
公务用车 运维费 |
公务用车 购置费 |
因公出国费 |
||
|
局机关 |
13.28 |
4.74 |
8.54 |
0 |
0 |
|
市建工质安站 |
4.52 |
0 |
4.52 |
0 |
0 |
|
市建筑市场服务中心 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
|
市建工造价站 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市污水处理监督中心 |
3.69 |
0 |
3.69 |
0 |
0 |
|
市城建档案馆 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市绿色建筑产业发展服务中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市国有土地房屋征收中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
开发服务中心 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
|
市城建项目管理中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市建设工程质量检测中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
局机关及二级机构汇总 |
21.80 |
5.05 |
16.75 |
0 |
0 |
3、项目资金管理情况分析：2021年项目资金投入9366.54万元，项目资金使用和管理严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，与财政年初专项资金预算相结合。对各种专项资金单独核算，划清与生产经营性开支的界限，做到互不占用;在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。
四、单位整体支出绩效情况
2021年，全市住建系统在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和政协的监督支持下，全面落实“六稳”“六保”要求，履职担当、勇于攻坚，打赢了战疫情、稳增长、优生态、促发展、化风险、惠民生等一场场硬仗，实现了“十四五”良好开局。
1、持续惠民生，民生保障更加有力。一是加大老旧小区改造力度。全年完成老旧小区改造399个，惠及居民 6.8万户。其中，既有住房加装电梯完成313台，超额完成省定任务163台，被省政府评为“真抓实干激励措施”先进城市。岳阳楼区、华容县、南湖新区等地老旧小区改造成绩突出，岳阳楼区、平江县、湘阴县既有住房电梯加装成效显着。二是加大住房保障力度。全年完成棚改清零项目12个199户，新开工棚户区改造6618户，开工建设公共租赁住房4266套，新分配公租房1789户，发放公租房补贴15233户、2334.3万元。临湘市、岳阳县等地住房保障有力，受到省厅表彰。三是加大农村住房安全监管力度。排查房屋85.96万户，整治安全隐患3227户，改造农村危房3577户；免费编印6000册《bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用农村自建房施工质量安全指导手册》发放到群众手中，受到省厅领导肯定并在全省推介。华容县农村危房改造被省厅通报表彰。
2、聚焦提品质，生态环境明显改善。坚持绿水青山就是金山银山，严格履行“一江碧水”守护之责。一是突出黑臭水体治理。中心城区32处黑臭水体整治全面完成，成功通过了长治久清达标销号评估工作，顺利通过了住建部黑臭水体整治专项平台审核。二是突出提质增效工程。中心城区PPP一期项目，累计完成投资约47.43亿元，新建排水主管网107.29公里、雨污分流改造426.17公顷。三是突出城镇污水处理。全市94座乡镇污水处理设施建设项目全部建成并通水运行，顺利通过了省厅对我市所有乡镇全覆盖现场核查验收，实现了乡镇污水处理设施全覆盖。临湘市城乡环境基础设施建设获省政府“真抓实干”激励措施奖，岳阳县、华容县等地乡镇污水处理卓有成效，湘阴县、平江县水环境治理工作均取得了优异成绩。
3、突出抓项目，城市建设全面提速。一是争资争项有力度，争得农村危房改造补助资金6340万元；申报保障性安居工程项目建设规模41.86亿元;中央和省级下达专项资金5.1亿元。争项争资规模和到位资金额度，均居全省前列。二是海绵城市创建有突破，成功申报“2021年系统化全域推进海绵城市建设示范城市”，获得专项奖补资金10亿元，是湖南唯一获此殊荣的城市。三是市政设施建设有成效，西环线、曾家庄路、虎形山路先后建成通车。投资17.52亿元的西环线拉通后，有效缓解了老城区交通“肠梗阻”现状。完成中心城区供水管网改造24.31公里，新建、改造二次供水泵房18个。临湘市、屈原管理区供水安全保障有力，岳阳楼区、经开区、南湖新区、云溪区、君山区、临港新区等地，圆满完成了15条背街小巷改造任务。
4、致力稳增长，产业经济不断做强。一是壮大建筑业。建筑业四上企业培育入库37家，支持8家企业成功晋升施工总承包一级资质，bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公路桥梁基建总公司晋升公路工程施工总承包特级资质。全年完成建筑业产值685.63亿元，同比增长12.76%，实现税收32.08亿元，超市定任务1.86亿元，同比增长17.62%。二是稳控房地产业。坚守“房住不炒”定位，全年完成房地产投资214.89亿元，房屋销售面积496.97万㎡，税收36.82亿元，均创近年新高。针对恒大资金流动性风险，我们迅速行动，制订了恒大项目“一楼一策”工作方案，成立工作专班并设立6个工作组，按照法治化原则、市场化原则，扎实开展工作，推动项目及时复工，有效化解了市场风险，维护了社会稳定。三是推进装配式建筑业。全年装配式建筑龙头企业和重点企业完成产值54.24亿元，同比增长8.97%；全产业链（包括房地产业、建筑业、建材业、装饰装修业、建筑装备制造业等）完成产值720亿元；全市产业链规模以上企业达到200余家，基本形成了全产业链上中下游相互支撑的配套体系。
5、着眼增活力，营商环境持续优化。在全省率先实施放宽施工许可办理的工程投资额和建筑面积限额标准，“区域评估+告知承诺制”“三位一体督查机制”“规划土地分期验收机制”3项改革措施被纳入全省改革经验。在全省率先试点“两设合一”“两审合一”改革，建设工程领域改革走在全省前列。出台《进一步优化工程规划和土地分期核实核验的工作方案（试行）》文件，有效解决了分期开发楼盘不能及时交房和拿不动产证的难题；通过重构服务体系、流程再造、机制创新，全力落实水电气网联动报装“一件事一次办”改革；在全省首创帮办代办政府购买服务，为企业提供“保姆式”的贴心服务。
6、坚定守底线，安全生产平稳可控。一是安全目标“零事故”。时刻紧绷安全生产这根弦，压实压细各方责任，确保了住建领域较大及以上质量安全“零事故”。二是安全工作“零缝隙”。始终坚持管行业必须管安全，做到了一把手首位制、党组成员联责制、行业内部联动制，坚持安全生产无缝隙。三是安全责任“零容忍”。加强质安监管，确保了住建领域质量安全整体平稳，全市在建项目468个，整体安全生产形势平稳向好。同时，把好了项目初步设计、施工图、消防设计审查关，强化了勘察设计事中事后监管，并推动标后稽查常态化。汨罗市工程招投标和稽查工作获省厅表彰。
五、存在的主要问题
1、预算资金执行有待加强。进一步加强全局预算资金使用情况的的绩效考评工作，特别是对财政预算专项资金加强审计工作。
2、项目资金管理有待加强。项目资金使用效益需要进一步明确，加强项目资金立项可行性研究，并且进行全过程的跟踪管理。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局
2022年6月15日