一、部门收支概括

（一）收入预算：2015年收入预算1563.69万元，其中：经费拨款1323.69万元，纳入预算管理的非税收入拨款240万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算：2015年支出预算1563.69万元，其中：工资福利支出280.32万元，一般商品服务支出70.16万元，对个人家庭的补助支出277.21万元，项目支出621万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出70.16万元、社会保障和就业支出120万元、医疗卫生与计划生育支出0.3万元、住房保障支出30万元）。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算123.8万元，其中：公务接待费40.6万元、因公出国费0万元、公务用车购置及运行维护费70.9万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用12.3万元。